Авансовый отчет в 1С 8.2 базовая (версия 2.0)

Comments

• Ну почему Вы опять решили, что на закладке "оплата" в АО проводится поступление услуг? Там отражается только факт оплаты подотчетным лицом.
  Вы можете учитывать расчеты с поставщиком по договору в целом- автоматически. Если Вам надо отследить конкретный аванс, выберите расчеты по документам, тогда в АО- в закладке погашение задолженности, ставите "не погашать". Учитывать эту оплату (Ваш аванс поставщику) будете при Поступлении услуг- это не АО, это окно Покупка-Поступление товаров и услуг.
• Ну это я так сформулировала, извините, там просто, если автоматом, то документ поступления не нужно вписывать в колонке погашение задолженности, а если по документу, то нужно. Есть различие в учете, чтобы в КУДиР правильно попало и чтобы самой было понятно что куда, откуда. Просто настолько напеределывалась уже документов, пока начала вести учет, что больше не хочется. Или я чего-то не так опять поняла
• Вы меня напугали😀 . Я думала, что пишу совершенно непонятно. Способ учета расчетов с контрагентами зависит от Ваших задач. Конечно, при учете по документу, все расчеты корректнее, но этот способ требует чуть больше времени и определенной "привычки", что ли. На примере Вашего АО: уже написала, если у Вас предоплата, выбираете "не погашать". Поступил первый акт от поставщика- вот уже в нем выбираете учет по документам, и программа сама предложит Вам выбрать документ предоплаты: Ваш АО.😀 И так до тех пор, пока оплата полностью не закроется актами от поставщика. Дать какой-то "жесткий" совет не могу, решайте по объему и важности. Способ расчетов можно выбирать по каждому контрагенту- для одного автоматически, а с кем-то важно видеть детали😀
• А это "не погашать" где? Не нашла чего-то. Все нашла))) Спасибо
• Погашение задолженности
  Вот и хорошо💃 💃
• Спасибо всем огромное